歷經(jīng)2個多月的梳理，集團(tuán)公司新修訂的流程于6月5日上線發(fā)布，進(jìn)入試運(yùn)行階段。

2017年，集團(tuán)公司按照“嚴(yán)格、規(guī)范、高效”的管理要求，將流程梳理作為全年的一項重點工作。在前期管理制度修訂的基礎(chǔ)上，根據(jù)各部門職責(zé)分工、內(nèi)控手冊要求對集團(tuán)公司現(xiàn)有流程進(jìn)行梳理與完善。

在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，監(jiān)事部與各部門通力配合，對之前企業(yè)長期存在的管理問題進(jìn)行了有針對性的處理，建立了分層次、結(jié)構(gòu)化、規(guī)范化的流程體系，規(guī)范了各業(yè)務(wù)層面的工作。截至流程發(fā)布日，共對集團(tuán)公司102個流程進(jìn)行梳理，其中刪減合并流程合計41個，重新修訂流程30個，新增再造流程26個，梳理與優(yōu)化后現(xiàn)有流程83個。

在這次流程梳理中涉及一級流程11項，二級流程72項，監(jiān)事部對其中重點流程著重進(jìn)行了科學(xué)的規(guī)劃和調(diào)整。對歸口部門的各自審批計劃流程進(jìn)行了整合，制定了需求計劃管理一級審批流程、合同管理審批一級流程；重新完善了財務(wù)流程中涉及的資金支付審批流程；根據(jù)商務(wù)部集中采購，物資供應(yīng)統(tǒng)一管理的要求，配合采購處制定了新的集采類流程；根據(jù)集團(tuán)公司實際情況，規(guī)范了集團(tuán)公司其他職能部室歸口管理的審批權(quán)限。

這次流程梳理優(yōu)化，突出強(qiáng)化了集團(tuán)公司專業(yè)部門監(jiān)督管理職能，明確了關(guān)鍵流程的工作程序，明確了跨部門工作的協(xié)作、職責(zé)和權(quán)限，為堵塞管理漏洞，實現(xiàn)扁平化管理，提高企業(yè)管理水平起到了積極的促進(jìn)作用。

新流程雖已上線發(fā)布運(yùn)行，但監(jiān)事部的梳理工作并沒有停止，他們將根據(jù)反饋意見對流程進(jìn)行再改進(jìn)，根據(jù)現(xiàn)行的流程對內(nèi)控手冊進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，進(jìn)一步完善各部門對流程操作中的細(xì)化要求，對關(guān)鍵領(lǐng)域、復(fù)雜領(lǐng)域的應(yīng)用流程，逐步向信息化、智能化推進(jìn)。